פרוטוקול מליאה מס' 14

אודים ארטוך | ארסוף קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים געש | חרוצים יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל צחק

<חוף השרו

2 ועצה אזורית

פרוטוקול מליאה מס' 14

אשר התקיימה ביום ראשון 15/09/2025 בשעה: 16:30

במועצה

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:

אלי ברכה, ראש המועצה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

חבר/ה מליאה יישוב הגיע/ה

| תמנה שמאל' | | אודים 777 | == = |

= מנהיםדב | || ארסףקדם 0 | 00 000%

= שקיארלך | | ארסף 70| ההש ה |

| צחי חודניק . בית יהושע [ + -

= אורלי עמיר = | = בניציין | 00000

|| אמירעתן ‏ | | בצרה | ההש ה

== אראל דיסנצ'יק. > תליחק | הש ה |

ברקב אריו כ געש ₪ 3 ,,

₪0 עמרית ערן.. ה | ---]

= | מיכאל ורבין | | ו וו |

| שהןהחמם - | | כפר נטר = | 2 |

| גילי בן יקר רשפון | 0 ה

| ה וו ג | = = = -

> = לאור רובין. ו גללם - - > -ש

מוזמנים:

הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

לירז קופר, גזברית המועצה

עו"ד ירדן כחלון -- יועמ"שית

לנושא מס' 3: אורטל אזולאי -- מנהלת מחלקת הגבייה עידן שחם - נציג המועצה בדירקטוריון קולחי השרון

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים

2 תב"רים

3. מחיקת חובות

4

דוח רבעוני 02/2025

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקט. 08-9583791 | 60. הסיום ו|פס ה -+0ר]. אצ

%%כש)ן

?חוף השרו" /

אודים ארטוף | ארשוף קדם בית יהושע. בני ציון | בצרה

מו עצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק

הוספת נושא לסדר היום:

התקשרות עם כלביה ולוכד כלבים בפטור ממכרז

הצעת ההלטת:

לאשר את הוספת הנושא לסדר היום

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

1. עדכון בנושא קולחי השרון - עידן שחם- נציג המועצה בדריקטוריון:

עידן שחם הציג את עצמו בפני חברי המליאה, וציין כי הוא בתפקיד זה ב 8 השנים האחרונות.

עידן נתן סקירה כללית על התאגיד ועל יחסי הגומלין בין החברה למועצה לאורך השנים.

עיד|ן הסביר על הצורך בהעלאת התעריפים לאור הבלאי הגבוהה, והנחיות רשות המים.

ראש המועצה הסביר כי תנאי לכל השתתפות כספית/ העלאת תעריפים המועצה מבקשת לראות דוחות כספיים מפורטים שיבדקו על ידי רוח מטעם המועצה.

אך התאגיד מסרב לשתף פעולה. וההליך המשפטי נמשך. כולל הוויכוח על תעריף המים.

דובר על עתיד המט"ש, שמקבל כיום בין 12-13 מיליון קוב, ומסוגל להכיל עד 18 מיליון קוב. כשתתקרב הקיבולת לנקודת השיא - רשות המים תצטרך להכריע מה עתידו של המט"ש.

גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 02/2025 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

אין ממצאים חריגים בדוח.

0 ₪

3. תב"רים:

מל | תקצי ביצוע.

הב | תקציב קיים ושרי הגדלה. הקטנה | תקציב לאישור מקורות מימון מהות השינוי דברי הסבר. הצבעה החלטה ן ן

יק הגדלח התבייר נדרשות להשלמת.

" עדכון תב"רנ - ו שנרר החלו - עדכון מערכת.

מערכות מידע ומיחשוב ‏ |709 |2500000 |2495870 | 500000 00 . עדכן תב"ר = |יישדי קרקע, סריקת היתו פה אחד = | לאשר את התב"ר ועדה לתיכנון קמ חמוצה |סקר התמרורים - מהלגים

השירותים, לייעול העבודה ותכגון תקין.

הצעת החלטה:

לאשר את התב"רים.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

שפיים, דואר שפיים 60990 | על. 09-9596580 | פקט. 09-9583791 ו 60. סים 05 |-+ס הצע

אודים | ארשוךף ארטוף קדם בית יהושע = בני ציון | בצרה. גליל ים געש | חרוצים \ יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק

שמועצה אזורית

4. אישור פרוטוקולים:

הצעת החלטה:

לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 13

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

5. מחיקת חובות:

מנהלת מחלקת הגבייה הציגה את דוח המחיקות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי

נפרד ממנו.

בכול התיקים הערך הנומינלי הוא ₪ 1,286,544 הריאלי, נכון להיום, 2,687,870 ₪

התנהל דיון בנושא:

נוהל ומשמעויות דוח המחיקות שנקבע על ידי משרד הפנים, העובדה שהוא מתייחס רק לחובות היסטוריים (- מעל 15 שנים), לעסקים אשר פשטו רגל ולא ניתן בשום דרך לגבות את החוב. כל חוב עובר בדיקה על ידי היועמ"ש שמלווה את המחלקה, וע"י יועמ"ש המועצה - על מנת לוודא כי הוא עומד בקריטריונים הנוקשים לנושא זה, שקבע משרד הפנים. רק לאחר מכן, מועבר החוב - לסטטוס חוב אבוד שיש למחוק אותו. כמו כן, התנהל הדיון סביב הליכי האכיפה המבוצעים היום, הדרך שבה היא מבוצעת , ודרכים השונות למניעת מצב של חובות אבודים.

לקחו חלק בדיון:

מיכאל ורבין, שרון רומם, צחי חודניק, מנהלת מחלקת הגבייה, מזכ"לית המועצה, ראש המועצה

לאשר את דוח מחיקת החובות

פה אחד

לאשר את הצעת ההחלטה

6. התקשרות עם כלביה ולוכד כלבים בפטור ממכרז:

מזכ"לית המועצה הסבירה כי המועצה פרסמה את מכרז 23/2025 לשירותי לכידת בעלי חיים משוטטים ושירותי כלביה לאחזקתם.

במכרז התקבלה הצעה יחידה, מהספק שמספק למועצה את השירות היום, אך ההצעה הוגשה שלא בהתאם לדרישות המכרז (נערכו שינויים בכתב הצעת המחיר), ולפיכך היתה הצעה פסולה על הסף. כלומר, המכרז הסתיים בלא תוצאות.

למכרז זה קדמה התקשרות עם ספק, לפי הסכם שנחתם בתחילת 2024 -- לאחר מו"מ עם הספק, כלומר התקשרות בפטור ממכרז באישור מליאה לפי סעיף 22(ח) לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות, לאחר כשלון מכרז קודם לאותם השירותים.

ההתקשרות נקבעה מלכתחילה לזמן קצוב, כפיילוט למתן השירותים עם ספק חדש (לאחר שהכלביה ששימשה את המועצה לאורך שנים נסגרה), ועל כן פורסם מכרז 23/2025.

לאחר שגם מכרז זה הסתיים בלא תוצאות, מתבקש שוב אישור המליאה להתקשרות עם ספק להספקת השירותים על בסיס מו"מ, בפטור ממכרז מכוח סעיף 22(ח).

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 08-9583791 ||.60. חסיוס 05 ה-+סר]. וצצ

.%%כ|א

חוף השדו

אודים ‏ ארסוף | ארסוך קדם בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים

מ!|עצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק

להבנתנו, אין תועלת בפרסום מכרז חדש, מפני שקיימת, לכל היותר כלביה אחת נוספת בקרבת/בתחום השיפוט של המועצה, ולוכד אחד, אך אין ספק נוסף שמספק את כלל השירותים הנדרשים, ומכל מקום לא התעניינו ספקים נוספים במכרז.

יועמ"שית המועצה ציינה כי המצב דומה ברשויות נוספות בארץ.

לאור העדר מציעים פוטנציאליים רלוונטיים, והעלויות הנובעות ממכרזים חוזרים ונשנים, אנו מבקשים לאשר התקשרות עם הספק, לאחר ביצוע מו"מ על עלויות השירותים, בפטור ממכרז.

הצעת החלטה:

התקשרות עם כלביה ולוכד כלבים בפטור ממכרז

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

רשמה: רעות חזן

הישיבה הסתיימה בשעה: 17:15

רכה

ראש ה

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9598580 | פקט. 09-9583791 |ו.60. הסיום 05ח-+סח. ששצ/א

פוט וטוטה יו ]200 ₪ סחווט

וש וא ₪7 ₪ 00006 ופמט

6 וו ונוה 6 015 גשזו!קשט

מ מזס -60 םומ

60 אמ שו ונא סש טחשוט אף ₪

!ואו "השש סוטטה \טאף ו סט

סא 06 /-7] ססס 19 סשסס

וו בק 666א שומו 60 וס אא

ו

סוס .6/0 שונא סש |פוט

שוטטה וט ישא |6%.10 ,₪ םמוי

9/6067 א [9ל]8 סו

ו ס6 סט ו 4 ו סה וט

0 ואו טס ,ו 86 סש ושוא

מוטסף ,| שמיסס |חתוט סוטטה וש

2 000 ה סחווט ונש שואף םח

/ ₪ ₪ 861 [₪6 !םוט סוטט

6 ו וסט 5060 ₪ 02296

0 06 ₪ סוט 16

₪00 שאאו 6 "סוט שוסוטט

א .1 ןמוט וטהסו 7006

- !006 606 906 906% סוס

וס 0 וס וט 6061

וו

8

18 |

אף

0

חן

ו

ו

די

סח

8

08]

200

1

0

א

1006

086

₪

₪

וו

ל

לוי

וו ו

7 ₪

08 ₪

]ו זו טסוו

6

ס20-0

6 גי

12006

10.09

מ ₪0

צטא

1

ושים

בה

00

60 ואו סוט [6 סיט

8 6061 6:66 6016 וושה ושום

ו א ה / ₪ 6 ב ₪0

וט סוט '61-9[02 טס 16

וו 2000 שא שומו 6 וס א

0 טסוו ₪ .\אוש טפ ואט אוט

61-96 0

סוטט א וטס ה .₪1 606 וא

מ ופוח חואו ,₪ 00006 ₪6

םומווס ₪ סט טסו 12 608 ו 16

סו וטא סאעוטס ומס

7% וח יח וא סיט )א

6/8 סוס ,46 8ו260 660 ו

וסוט שו )גא וא וס 66 סא

שומ 6 וז אמו וטאטו הסט

מס 6 םוחש ₪

וקוט וטו ווחש וח

וא ₪07 + שו סוט 601

שזס\ טחשוט [6-9-/6 םווס ",טס

שוש א וא וש ו 06

- ₪ סוט סא ₪ וא 6101/85

סו ₪ 961 )אם !סח וא סוט

סוס .46/0 טנא

שש |₪ו סוט ו סא [4.0 6

ו 4 91/0067 א

8 סוס [ו₪6 60 ו

1 15 [שה .₪1 600 ואמ טסוסס

ו ו סש וווא וטס ו טסט

א

5

ו

ו

4

0

שו 2

םא

66

₪ | 96/0 -

טשש א

1006

שוסן

(ר יר

900966079| 0906

וט\\ אף 6006-2006 860 שוט

וט 60% שש סז סט

וס .סוט | אמח ו * טסומחט

ו אס 'טמסוש אושו 68 וא

6 ]םח .וא ]וסט ₪660

| א ו ₪ הסוס 65 "סוט

מש סו 667

וו 1 1.1 טאוו סמוהו * מש

שא 60 ₪ ₪ 0106 ]/ וס *

ט סטש טסוט [9/6ק0 שוש 6 סשף

6 וא ₪ 1768 סו 1 וש

א שש ,26 וס 6, מאוטי\ 1/8

סוס "₪00 ]מו .16061 טשסטט

6 או וו סז ]99 ]2

וו * 9007-8002 20000 יח א סוט

"סוט אוטו !6.1

וא ווה וא שו 1 סו

ו א 20.7 ט החוש םוטו ₪

'6 פקץ/ ‏ \סס ,141-016 טאזווסף

ו 67-60"70 םושו טסט 68 וא

[א ]60-79 סו" ₪ 07098 ₪5

06 וסוטו 707 שח םג ם פס

ו ואו ' 6600-6600 ₪0 סוט

"ושוא מוטסף הו וט

סוט ה ₪ שוונסט אא טמוטו 6

שו \ ₪ סטש * |חווש 0 סוטטה

וטש םי סט * 14/06 ₪6

ומוס 00 6ו6א 6016 וס אף

" 86/10/90 4.410 אש טח וא סוט

0

4

0

א

5

0

א?

ו

1

1

וו

ו

2006

-900%

ו

וא

מס

006

-0

ו

םוא

ו

8

00

שו .₪1

טשחא

0

₪

₪

₪

₪

6

6

8

0-06

₪

₪

₪

₪

יי

וי

0

ל

08

008

9

ןי :|

9

008

|69

5

ה

ו

6

ו

7

וו טס 906 ₪0

בוסק .11 וח \א וסוט וטס םוס 6 זט

0 1 םס 601 סוט

₪60 טש סטש 9

ו 8102-6000 00 זט וא סוט

וט

סוטשו וס 1 ,א16 שיא 6 אזווסטה

שוש 66 סו וא וש 90760706

סוס סו 66 ₪66 6 א

וש 2 206 סו יספוט שסוטטה

א 600ץ -ו606/ 6106-2106

םגו 16 6 וטו 606%

ו םס מו 601 ]זט

1" 6002-7002 0 וח וא סוט

שוטש שא וטס ₪ אטאט

וא "סז 6ז,סששו ,60 |שם *

סיווא ]והי חס שוטשט

סש ו נשצט טחשוט * סוא!ו סוסס

סש טחוס 6,שאוטש ₪ םושש

6 619/8 טוש 8067-ו

7 זו מ מו * 9106-9106

סוס 14.6 ב" וט סוטטהו

א 8 ₪06 06₪א שומ

זז :9000-8000 ₪ טסם.וא סוט

0 שוטו

₪ ]9806 4 01 ₪ 0 שח וש

בס טומ וטא * | סוטט

גא סט 1606 606-206 ₪ וס

1 6 00 6₪ו6א 6/0016

₪

0

0

0

5

וס

1

וס

בו

ו

ם וטס

1006

-006ל

ו

וא

2,000

-900%

ו

שא

10006

-006ץ

ו

טפס א

₪

₪

₪

009

ליי

יוו

₪

₪

₪

6

60697

09

05

6 ל

6

09

6 קל

4

שוטשט שא סוט וש או

ו סוט שוג ז) !חצ אמף שוטשט

שא שאק ש0/ [וא ₪6 660א 6016

וז אק ' ותוא שש וש אמו סטש

ה וטג .006 טאזווס ..\06ם א

וט 61 8 008 מ טומזסט

וט ט סשט ₪ סו טפט |ו וס

שא טמה וג אוטו טסוה \ ]ווה

וה החש שו 6ו ס6 וס וס

טוט [666 ₪ טש סמואו סמש

ו וס הסהוה טסחוט סוט הוח

םזי ומשש 6 וט 6 6 סטס

סט ,ו שום\ף 00 ₪1 )וט

וטו סש וחשט וטא * שוסושט

ו 006 ,זו סו ,וסשט

+ וטוט 679/96 סו

007

ו ₪00 0% ₪ סמה .86 ,60 ₪6

ו 16 סוט סט 060 טפוס

ה זואמסטה סאששס יט ושאטו

,60 מו ,46 ₪ וסאטו סו

זוססוזוס סוטט ₪ 08 ז וסט

שוטשט שא 200 הס וסט ה סוס

םה |[ ו 06 וס 6ס שאוטו

וו םס ו שחו סוסש ₪

וט 01 [סטטט 06 9106 ₪1

וס .₪1 | זסאטח זווסוווט 6 |ו/ו₪

ו ₪ טוט אסא סאשטס

שוטשט ₪ ₪ ]6/6/09 מ 06

₪ וטו * סוט 60/0 סוט

קנ )מו ו ₪0 ו \ בוטה

אא יח וא זו וקו םי 60 סט

|

0

אף

6

1

1

יו

ו

9

09

שו ₪

שח וא

סוט

06

-06 קו

2006

0%

א

סוט

1000

-0006

ו וא

חחוש

₪

₪

כו

09

₪

₪

הי

0

8

יל

6

08

בויו

5

"סומ 60% 40 וש 02 םושו

6 וא 66 ₪ 61078 טס וס

וא 6.\ סמ שמ 60 וא

9187 םוש" וס ,₪ 68 וא

א 91-01 טוש יצוסטט סח.\ ,11

6 םשש ו או סוס

1. סש ו 906-806

וס 607 וס )א טסם.א סוט

וסט ₪ או |חופוש סוטט 1606

-ו00]-6]00 וש 1% 06

סא טאס א 61267

\א\ס 60006 66.\וא סוט

צס 267027 טוא 2 טוא סוט

וט סז וא ₪ וסט

או ₪ טס זו ₪6 וס אף ₪ מ

סוס 068 27 6006 גא ףוטס

טוח שש ₪ ₪ שחש ₪ טמטס

א ₪0 מו 108 60 ₪1

שסש טחשוט [/-6]7 םוש * טנסוט

טסשש 1 ק-6ף סווסו טסט 618

וא וש 600-0166 סו ' 6106

-0102 שו 146 סש וז

606-6000 ₪0 טווסו טס וא סוט

שוטשט

שא סש ₪ אא 60079076 סו

1 םה ₪ ₪66 וסאפ

וט וט 0006 006 906

-907 00 ₪ 1 בשש ומוס

'|07/ 600 4:0 ₪ טסם .א סוט

0

0

60

5

₪ 6

א

0

ו

ו

0

וי

106

וי

או

סוט

ו ₪

גי

שו ו

םא

סוט

ו ₪

ו

8

100

007

ו

םא

סוט

₪

0

ל

שו

₪ סוט

₪

₪ |

28

0

מעון:י

₪

₪

₪

6

וי

יוו

9

1"

0

09

ו

08

8

ו

ו

הי

טיע

יי

0

יסים

וי

80.6.07 [שם אף * טסט טמסוט

% סו 7 ₪ 91/7 ₪5 סש

וס 1 טאוס סמו 9771

סושו ‏ שו ע,א\ סטש טאוסט

ש שש 668 וא וש [60-600:8 טוש

םש 1 וו \ א ,60

וואוס ' 6200-6000 00 סוט

"6 | אא "7 טסטט טמסוט

7 סו ₪ 02 מה וסט

0 -010 1 אוסף סמו 6 90

שוסו ‏ סוט סש טמשט טאחוסט

סטש 8ו6ף וא ו [0078ק6 שו

0 16 שו 666א ]6006

ואו ' 6702-2000 הא סוט

"ו [67/-06 .)0 :141-016

סו סוט סש טש טאזווסט

5

0

₪

ו

ו

א

ו

006

-060

₪

סוט

00006

00-

ו

סוט

₪ ('99'987ע - ₪ 0292995

₪

₪

ו

8

9

₪

₪

טוט [וס

9

9

09

6

נמ

8

0

זוסיאט

אשיאש

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לת קופה : הבון 2 שת 205

זיהוי המסמך: 162861

חתימת ראש הרשות: %,

חתימת הגזבר: - ב

חוף השוון

טופס 1 - תמצית מאזן

0.05

נכסים -'

נכסים נזילים ; קופה ובנקים 114

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 2008

חִייבִָיס - תשלומים לא מתוקצבים 100

סה"כ רכוש שוטף 2 .

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 008

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 22

סה"כ השקעות 000

גרעונות' בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה 00

טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (42)

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 08|

גרעונות סופיים בתביירים

סכוםס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים

סה''כ נכסיים 0 -

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלהה 4

מוסדות שכר - הובאות מתוקצבות שטרם שולמו 2,||2 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 5

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנטות מראש ואחרים 2,009

סה"כ התחיבויות שוטפות 2,020

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2002

קרנות מתוקצבות 2

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון וּמניים

גרעונות מימון ומניים

סה''כ התחייבויות ועודפים

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת: |16286

5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

2.12.24

15

207

209

2

22

129

- 1

07

07(

00

- 2

165

20009

|17

221

2002

19

חוף השוון 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות וחיטלים 13 7

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 07 2,122 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון י

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סחייכ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכטוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה 1 225

קרן ממכירת נכסים

קרן חיטל מים

קרן היטל ביוב 1 4%8

קרנות אחרות [ ב

סה"כ קרנות 2,002 7 25682

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 100 100

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת: 162861

חוף השוון

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנטות

ארנונה כללית

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

עצמיות אחר

סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים

מענק כללי לאיזון

מענקים מיועדים

תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

מצטשבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות)

סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי

פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונח

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות.

סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון

העברות והוצאות חד פעמיות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות)

סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

מספר ביקורת: 162861

תקציב שנתי *

מאושר

2000

06

158

22

1-1

2077

6

12

5

1008

19

1.000

כב

55

00

55

1455

2,9

4

2,008

13

9

120

19

תקציב יחטי

לתקופה

3

20,005

2008

1.3

1.

14

7

עמוד 4 מתוך 10

5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

ביצוע מצטבר

04

6

[|08

107

55

146

108

2109

1

סטיה

מהתקציב

)966(

)957(

)99(

)894(

)2,316(

33

16

)17(

)583(

)567(

200

)802(

156

)1,990(

/)1,855(

)1,107(

)706(

-.)1,812(

)89(

170

> .)9,506(

172

12

4

סטיה

מהתקציב ב%

)%

20%

)%

)100(%

7%

1%

7%

12%

)%

7%

7%

4%

חוף השוון

טופט 3 - תקציב בלתי רגיל

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלת

משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות הרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תברייים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתביירים

סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתברייים אחרים

סחייכ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדות

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנח

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

תשלומיסם שנצברו (סוף תקופה)

עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרת

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

עודף (גרעון) נטר

תקופת הדוח

206

5

100

107

8

|08

55

הק

2417

2008

65

66

14

124

22000

15

19

20066

2207

2.1

2016

(*)לאחר. נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר ביקורת: 162861

עמוד 5 מתוך 10

5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

שנה קודמת

11

12

33

13

1.20

9

15

34

08

20

12

)1,867(

112

15

207

4

4

22000

220

170

22000

3

1.3

ביצוע שנת

קודמת

הכנטות

2,004

חוף השוון

טופס 4 - ריכוז תב'י'רים

סה'יב התקציב

הפול התקצ'נ' תביריט המאושר

1 מנהל כללי

2 מנהל כטפי

3 הוצאות מימון

4 פרעון מלוות

1 תברואה 1 6

2 שמירה ובטחון 6 55

3 תכנון ובנין 9 133

4 נכסים צבוריים 21 7,

5 חגיגות וארועים

6 שונות והשתתפויות

77 כלכלה ותיירות

8 פיקות עירוני

9 שרותים חקלאיים ‏ 1 1500

1 חינוך 19 01

2 תרבות 4 100

3 בריאות

4 רווחה

5 דת 1 28

6 קליטת עליה

7 איכות הסביבה

1 מים

2 בתי מטבחיים

3 נכסים 3 03|

8% תחבורה

5 תעסוקה

66 חשמל

7 ביוב 10 19

8 מפעלים אחרים

9 תשלומים לא רגילים

טהייכ 55 10

מספר ביקורת: 162861

1,008

1,007

100

143

1000

03

12009

14

ביצוע שנה

קודמת

הוצאות

1107

54

005

1.09

15

2008

6

12007

13

14

ביצוע

תקופה זאת

הכנטות

11

3

0

4

123

120

000

1121

5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

ביצוע

תקופה זאת

הוצאות

1.09

12

2,0

9

1-08

5

עמוד 6 מתוך 10

ביצוע

מצטבר

הכנסות

101

2,|7

1,018

20,411

100

6

100

3

9

1.005

ביצוע

בו מצטבר

מצטבר עודל

ה הכנסות

11

16 6

06 2,112

11 155

1 |09

07 1-4

72 108

6

19 1204

08 11

22007 19

ביצוע

מצטבר

עודף

הוצאות

55

56

1,055

6

41

מצטבר נטו

עודף/גרעון

11

11

2,022

6

12

12

)66(

1.99

08

20066

חוף השרון

טופט 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה

חיוב / זיכוי נוסף

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה

גבייה בגין פיגורים

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה

הנחות ופטורים (במינוס)

מחיקת חובות (במינוס)

טהייכ חיוב תקופתי לגבייה

גבייה מראשי

גבייה שוטפת

טהייכ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)

6 סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

6 גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות

6 סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

מספר ביקורת: 162861

ארנונה השנה

עד רבעון זה

7

12

22

)132(

ו

222

7

00

3

)8,221(

2

224

12

2,6

6

13

2%

0%

5%

%

0%

ארנונה שנה

קודמת רבעון

מקביל

077

1

106

)37(

מ

225

02

7

1

)6,873(

65

203

72

5

0"

12

2%

1%

%

%

%

עמוד 7 מתוך 10

5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

מים השנה עד

רבעון זה

מים שנה קודמת

רבעון מקביל

ארנונה סה"'ב

שנה קודמת

1-07

56

10

)891(

)4,306(

006

5

1

54

12

)11,474(

2

086

6

2006 המורת ייר"

27

6%

9%

%

%

0%

מים סחיב

שנה קודמת

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכטי

מבני מגורים

משרדים שרותים ומטחר

בנקים

תעשיה

בתי מלון

מלאכה

אדמה חקלאית (לדונם)

קרקע תפוסה (לדונם)

קרקע במפעל עתיר שטח |לדונם)

חניונים

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים

סהייב

אזורי תעשיה משותפים

בניכוי/תוטפת חיוב ארנונה בגין אוורי

תעשייה משותפים

מספר ביקורת: 162861

חוף השרון

סת'יכ שטח

השנה במ''יר /

דונם

3

19

15

77

111

21

0

11

2,055

7

07

5

סה'יכ שטח

השנה במ'יר

תעריף שחולייב

מקסימום בש'יח

655

217

7

166

1

1

0

"1

9

0

131

תעריף שחוייב

מקטימוס

תעריף שחוייב

מינימום בש''ח

120

99

7

7

1

11

0

3

תעריף שחוייב

מינימו

עמוד 8 מתוך 10

5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

תעריף משוקלל

בש''ח שנה

נוכחית

20

16

וש

1

1

1

0

3

מס

20

תעריף משוקלל

שנה נוכתחית

תעריף משוקלל

שנה קודמת

בש''ח

17

100

|08

וי

7

08

0

2

20

תעריף משוקלל

שנה קודמת

השנוי ב %

6%

5%

4%

2%

5%

%

5%

6%

22%

5%

0%

השינוי ב

%

סה''כ חיוב שנתי

באלפי ₪

55

201

2

3

13

19

11

12

257

13

14

,9

סה''כ חיוב באלפי

₪

טופס 7 - שכר ומשרות

מס

שם הפרק

הנהלה וכלליות.

נבחרים

מנהל כללר

מנהל כספי

סה'יכ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

תברואה

שמירה ובטחון

תכנון ובנין עיר

נכסים ציבוריים

שרותים עירוניים שונים

פיקוח עירוני

שירותים חקלאיים

טהייכ שרותים מקומיים

שרותים ממלכתיים

חינוך

תרבות

בריאות

רווחה

דת

קליטת עליה

איכות סביבה

סה"כ שרותים ממלכתיים

מפעלים

מוס

בתי מטבחיים

נכסים

תחבורה

מפעלי ביוב

מפעלים אחרים

סה'יכ מפעלים

גימלאים

סהייב כללי

רכישת שרותי כוח אדם.

יועצים חיצוניים

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

סה"כ

מספר ביקורת: 162861

חוף השיון

תקציב 2015

מספר משרות עלויות שכר

2 16

10 204

7 6

9( 228106

2 =

2 204

10 20.8

8 3

5 12

27 5.832 9

17 119

12 200

10 2005

1 14

98 28548 -

1 206

| וו 60

10 206

16 8

תקציב 2025

מספר מועסקים עלות כוללת

| ----22026 שר

1 100

1 006

ביצוע בפועל 2025

עלות יחטית מס' משרות לפי | עלויות שכר -

3 2 5

7 8 15

איה 8 19

03 18 9 ----

23 2 200

1277 1 2\

9 9 13

12 4 94

106 5 1

206 21 0

1005 יי 22

15 11 9

8 8 5

17 1 109

4 - 15 = 11.05

108 1 14

18 1-0 4" 14

18 10 16

109 155 4

ביצוע 2025

מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת

8 1 --

1 8

29 /

עמוד 9 מתוך 10

5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

הפרש

מטפר משרות עלויות שכר

8

2 12

(1) (126)

4. = 74 =

0 3

1 5

1 (94)

4 08|

(פ1)

6 ו

2 8

0 ו74ו

2 3

(12)

2-4 9

(6)

-- (6) הי

(60 2

41 5

הפרש עלויות

מספר שעות

5

22

7

חוף השרון

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

תיאור התפקיד

>99

59

16

99

99

4

66

>9

99

מספר ביקורת: 162861

₪0 60 ₪2 5-02 ₪0 600 600 2

שכר משולב

15

194

02

11

146

133

4

1%66

131

18

תוטפות שכר

0(

0

2

0(

0(

4

1

0

0

1

עמוד 10 מתוך 10

עבודה נוטפת

1

12

20

5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

החזר הוצאות

6

ד

171

7

5

ת) תש ת)

19

133

58

12

-

14

4

12

10

12

הפרשים

טשה''כ שכר

229

213

214

7

15

153

170

12

15

14

העובד

עלות הפר

(2

6

4

66

₪:

4

7

2

99

3

המעבי